供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商地址

中標(biāo)（成交）金額

評審總得分

陜西華之鼎會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

西安市碑林區(qū)含光北路2號1B2幢1單元****1室

**5,**0.**元

**.**

品目號

品目名稱

采購標(biāo)的

服務(wù)范圍

服務(wù)要求

服務(wù)時間

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

金額(元)

1

審計服務(wù)

1

主要審核區(qū)域；市本級包括延安市人力資源和社會保障局、延安市人才交流服務(wù)中心、延安市就業(yè)服務(wù)處、延安市就業(yè)培訓(xùn)中心四個實施地?？h（市、區(qū)）包括寶塔區(qū)、延長縣、延川縣、子長市、安塞區(qū)、吳起縣、志丹縣、甘泉縣、富縣、洛川縣、黃陵縣、宜川縣及黃龍縣等十三處實施地。

延安市人力資源和社會保障局公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項目全過程驗收審計服務(wù)項目工作內(nèi)容： 1.主要審核區(qū)域；市本級包括延安市人力資源和社會保障局、延安市人才交流服務(wù)中心、延安市就業(yè)服務(wù)處、延安市就業(yè)培訓(xùn)中心四個實施地?？h（市、區(qū)）包括寶塔區(qū)、延長縣、延川縣、子長市、安塞區(qū)、吳起縣、志丹縣、甘泉縣、富縣、洛川縣、黃陵縣、宜川縣及黃龍縣等十三處實施地。 2.招投標(biāo)階段：主要審核招標(biāo)文件（資格預(yù)審文件）的內(nèi)容合法合規(guī)性、公正性、有效性；招標(biāo)工程量清單、招標(biāo)控制價審核；招標(biāo)流程的合規(guī)性審核；招標(biāo)過程審計：開標(biāo)、評標(biāo)、專家資格、推薦中標(biāo)候選人、定標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書的合規(guī)性、有效性等。 3.合同簽訂階段：主要審核合同各主體單位的名稱、法定代表人、項目主要負責(zé)人與投標(biāo)文件的一致性；合同通用條款、專用條款、主要條款與招標(biāo)合同的一致性，新增專用條款的合理性，是否存在顯失公平條款、霸王條款、重復(fù)條款和不相容條款；合同日期、簽字、蓋章等是否齊全。 4.項目實施階段： （1）對于項目實施單位主要審核項目現(xiàn)場管理情況。項目實施單位對工程現(xiàn)場進度、質(zhì)量、安全、文明施工、造價、資金等各項管控記錄；投資立項、規(guī)劃、建設(shè)、施工、批復(fù)，以及往來文件管理；項目建設(shè)過程各項會議、檢查督導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)等資料；工程技術(shù)文件資料的收集、整理、歸檔情況。。 （2）對于涉及監(jiān)理單位主要審核現(xiàn)場監(jiān)督監(jiān)理情況。包括：“三控、兩管、一協(xié)調(diào)”執(zhí)行落實情況；現(xiàn)場檢查、監(jiān)督情況，監(jiān)理例會情況、發(fā)現(xiàn)問題整改情況；監(jiān)理工作記錄、技術(shù)資料管理情況。監(jiān)理日志、檢查記錄、旁站記錄、會議記錄；工程技術(shù)資料的規(guī)范、收集、整理、歸檔；工程計量審核、變更洽商簽證審核、工程款支付審核等造價、資金管理資料； （3）對于供應(yīng)商單位主要審核其各項工作管理情況。包括施工進度、工程質(zhì)量、施工安全、施工技術(shù)、文明施工；分包單位管理情況。審核供應(yīng)商的勞務(wù)招標(biāo)、專業(yè)分包招標(biāo)、主要材料設(shè)備采購招標(biāo)文件資料，檢查是否存在肢解發(fā)包、違法分包、轉(zhuǎn)包、掛靠等違法、違規(guī)行為；對于供應(yīng)商明顯存在的違規(guī)招標(biāo)、違法分包、掛靠等情況予以記錄并提出審計意見。 （4）變更洽商簽證主要審核索賠審核變更、洽商、簽證、索賠的真實性，審查發(fā)生原因、提出方以及各方的審核審批意見、簽字、蓋章情況；審核變更、洽商、簽證的文字內(nèi)容與支持證據(jù)，包括工作聯(lián)系單、簽證單、圖紙、影像、測量數(shù)據(jù)、計算書、合同依據(jù)等；審核變更、洽商、簽證的預(yù)算造價文件，包括特征描述、工程量、定額、綜合單價、取費標(biāo)準(zhǔn)等是否準(zhǔn)確；審核崗位履職、工期、質(zhì)量、安全管理等獎罰，審核施工方提出的工期、質(zhì)量、窩工、不可抗力等索賠，審查獎罰與索賠、反索賠的合同依據(jù)和相關(guān)支持證據(jù)。 5.財務(wù)資金管理階段： 審核項目款申請、審核、批復(fù)、支付的工作流程。審查是否存在未批先付、拖延批復(fù)、已批未付和簽字不全、日期錯誤、代人簽字現(xiàn)象；審核項目款財務(wù)管理情況。審查票據(jù)有效性、數(shù)字正確性，財務(wù)科目設(shè)置、建賬是否符合要求；審查是否賬賬、賬實相符；審核項目款?？顚Ｓ们闆r。審查項目款使用計劃、比例支付情況、項目各方工程款支付情況、資金流向；審核投標(biāo)保證金、質(zhì)量保證金、履約保函、預(yù)付款保函等各類資金的管理、金額、期限是否符合相關(guān)規(guī)定； 6.合同履約管理： 審核合同約定各方的人員在崗在位和履職盡責(zé)情況，尤其是供應(yīng)商單位的項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、安全負責(zé)人等主要管理人員是否人證合一，是否與合同約定一致。審核合同約定的預(yù)付款、工程款支付比例、時間等條款是否與現(xiàn)場實際一致；審核項目建設(shè)各方，尤其是供應(yīng)商單位，在工期、質(zhì)量、安全、文明施工方面的履約情況；審核施工過程中是否存在違約情況，違約的責(zé)任認定、罰款等是否與合同約定一致。 7.工程結(jié)算與竣工決算階段： 審核竣工驗收資料。審查工程竣工驗收單的文字內(nèi)容、各方意見、簽字蓋章、日期等符合性、有效性，審查竣工圖紙是否編制，竣工資料是否整理歸檔；審核工程結(jié)算文件。審查合同約定結(jié)算條款，審查各方提供工程結(jié)算資料的完整性、時效性；審核工結(jié)算是否經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)審核并出具結(jié)算審核報告。 8.重點關(guān)注在各類人力資源市場服務(wù)是否達標(biāo)；與項目投資相關(guān)的補充協(xié)議條款、會議紀要及其它相關(guān)決策是否與原合同相符等，如有不符合條款，及時予以指出并分析產(chǎn)生原因及對工程投資產(chǎn)生的影響。 9.依據(jù)相關(guān)規(guī)定、對產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)進行現(xiàn)場詢問及相關(guān)資料核查，確認最終結(jié)果。

合同簽訂之日起3年

（1）成交人應(yīng)當(dāng)保證所提供的服務(wù)完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、內(nèi)容等要求，并在服務(wù)期內(nèi)、外應(yīng)對由于提供服務(wù)的缺陷而產(chǎn)生的質(zhì)量問題負責(zé)。 （2）在服務(wù)期內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)提供服務(wù)的質(zhì)量、服務(wù)內(nèi)容等存在與合同中任何一項不符，采購人應(yīng)在最短時間內(nèi)，以書面形式向成交供應(yīng)商提出索賠，同時通告采購代理機構(gòu)。

**5,**0.**

代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額

無

合同包號

合同包名稱

代理服務(wù)費金額（萬元）

收取對象

1

延安市人力資源和社會保障局公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項目實施全過程驗收審計

0

無