一 、 項(xiàng)目編號(hào) ：JH**-******-****2
二 、 項(xiàng)目名稱：對(duì)8戶沈陽(yáng)市屬一級(jí)企業(yè)及其重要子企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作
三、中標(biāo)（成交）信息
包組編號(hào)：**1
包組名稱：對(duì)8戶沈陽(yáng)市屬一級(jí)企業(yè)及其重要子企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作
供應(yīng)商名稱：北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
供應(yīng)商地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街**號(hào)辦三**6單元
中標(biāo)（成交）金額：**0,**0（元）
評(píng)審總得分：**.**（分）
四、主要標(biāo)的信息
包組編號(hào)：**1
包組名稱：對(duì)8戶沈陽(yáng)市屬一級(jí)企業(yè)及其重要子企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作
服務(wù)類
名稱：對(duì)8戶沈陽(yáng)市屬一級(jí)企業(yè)及其重要子企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作（C********評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)）
服務(wù)范圍：擬選聘1家咨詢機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)實(shí)施單位，通過(guò)對(duì)8戶企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)收集、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行狀況，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略建議，提高單位防范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力;夯實(shí)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作基礎(chǔ)，確定下一步單位完普內(nèi)部控制管理重點(diǎn)工作;實(shí)現(xiàn)以評(píng)價(jià)促執(zhí)行、以評(píng)價(jià)促完善的工作目標(biāo)，確保單位內(nèi)部控制體系持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善。
服務(wù)要求：采購(gòu)需求:擬選聘1家咨詢機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)實(shí)施單位，對(duì)8戶市屬企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控體系評(píng)價(jià)，編制市屬企業(yè)內(nèi)控體系缺陷匯總表及內(nèi)控體系評(píng)價(jià)報(bào)告。開(kāi)展企業(yè)內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作。結(jié)合各市屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理現(xiàn)狀，以企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督為要素開(kāi)展內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的缺陷或不足并督促改進(jìn)，加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)控體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)控全覆蓋。評(píng)價(jià)工作主要圍繞組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等**項(xiàng)業(yè)務(wù)，在全面評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督情況的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注選人用人、資金活動(dòng)、招標(biāo)采購(gòu)、資產(chǎn)管理、投資管理、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)規(guī)范化建設(shè)、合同管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時(shí)結(jié)合國(guó)資監(jiān)管要求開(kāi)展，并根據(jù)各企業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果形成相應(yīng)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，并形成制度性成果。在企業(yè)限時(shí)完成整改后，適時(shí)開(kāi)展評(píng)價(jià)“回頭看”工作，檢驗(yàn)評(píng)價(jià)工作成效?！锶?、具體工作要求:1）評(píng)價(jià)工作應(yīng)涵蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，包括內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行。2)在全面評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督情況的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)指向資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理等重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。3）評(píng)價(jià)工作應(yīng)準(zhǔn)確揭示經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)狀況，如實(shí)反映內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性。4)評(píng)價(jià)工作包括制定評(píng)價(jià)工作方案、組成評(píng)價(jià)工作組、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、認(rèn)定控制缺陷、匯總評(píng)價(jià)結(jié)果、編報(bào)評(píng)價(jià)報(bào)告等環(huán)節(jié)。5)內(nèi)部控制缺陷包括設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷，應(yīng)根據(jù)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督為基礎(chǔ)，結(jié)合年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，由內(nèi)部控制評(píng)價(jià)部門(mén)進(jìn)行綜合分析后提出認(rèn)定意見(jiàn)。6)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素的評(píng)價(jià)過(guò)程、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論等內(nèi)容。★四、人員要求:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員須具有管理咨詢業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)及工作能力，具備良好的書(shū)面表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力，并需全程投入內(nèi)控體系建設(shè)定期檢查工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)，內(nèi)控體系建設(shè)定期檢查工作期間，不得隨意更換現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。投標(biāo)人應(yīng)提供保證在為招標(biāo)人工作期間，每戶被評(píng)價(jià)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備有不少于4人的穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)，同時(shí)保證配備至少四組穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)可同步開(kāi)展評(píng)價(jià)，且工作期間，如有需要，投標(biāo)人應(yīng)在招標(biāo)人通知3個(gè)工作日內(nèi)增加人員保證按時(shí)保質(zhì)完成內(nèi)控體系建設(shè)定期檢查任務(wù)。項(xiàng)目參與人員必須為中標(biāo)后
服務(wù)時(shí)間：****年**月底-****年**月**日，8戶一級(jí)企業(yè)及子企業(yè)同步開(kāi)展工作。（具體以簽訂合同為準(zhǔn)）
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：按采購(gòu)人需求及合同要求執(zhí)行，滿足甲方及被評(píng)估企業(yè)認(rèn)可。
五、評(píng)審專家（單一來(lái)源采購(gòu)人員）名單： 齊民、初學(xué)鵬（包組編號(hào)：**1）
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額：
包組編號(hào)：**1
包組名稱：對(duì)8戶沈陽(yáng)市屬一級(jí)企業(yè)及其重要子企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額： 參考《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)***%計(jì)取。向成交人收取代理服務(wù)費(fèi)金額7,**0.**（元）
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱：沈陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
地 址：沈陽(yáng)市沈河區(qū)熱鬧路**號(hào)恒信大廈
聯(lián)系方式：**4-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱：遼寧陽(yáng)光集中采購(gòu)代理有限公司
地 址：沈陽(yáng)市沈河區(qū)奉天街**8號(hào)（**1室）
聯(lián)系方式：**4-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人：張敬軼
電 話：**4-********
十、附件
采購(gòu)文件： 對(duì)8戶沈陽(yáng)市屬一級(jí)企業(yè)及其重要子企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作（競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件）.doc
包組編號(hào)：**1
包組名稱：對(duì)8戶沈陽(yáng)市屬一級(jí)企業(yè)及其重要子企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作
供應(yīng)商名稱：北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
1.中小企業(yè)聲明函： 中小企業(yè)聲明函.png
