| 重要信息披露 | 一、本項目轉(zhuǎn)讓底價為****6.****萬元。其中標的企業(yè)**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為0.****萬元，轉(zhuǎn)讓方對河南福潤新能源有限公司****3.**萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為****6.**萬元。若本項目最終溢價成交，則溢價部分為股權(quán)溢價。,二、重慶四聯(lián)新能源有限公司持有的河南福潤新能源有限公司（標的企業(yè)全資子公司）債權(quán)。截至評估基準日，該債權(quán)的賬面價值為**,**3.**萬元，經(jīng)采用收益法評估，評估價值為**,**4.**萬元，評估減值9,**8.**萬元，減值率為**.**%，主要原因為欠款企業(yè)的未來收益能力及償還能力不足，導(dǎo)致評估減值。,三、據(jù)評估報告記載：（一）截至評估基準日，被評估單位全資子公司河南福潤新能源有限公司6MWp光伏電站占地存在違規(guī)情況，目前已被汝州市陵頭鎮(zhèn)人民政府于****年4月**日出具《責令停止、改正違法行為通知書》，河南福潤新能源有限公司預(yù)計于****年對違規(guī)占地的設(shè)備進行搬遷與重新安裝，由此產(chǎn)生的復(fù)耕費、場地平整費搬遷費以及行政處罰預(yù)估共計**0萬元。本次評估中考慮了上述事項對評估結(jié)論的影響。（二）截至評估基準日，根據(jù)平煤神馬(汝州)惠潤新能源有限公司與重慶四聯(lián)新能源有限公司于****年4月7日簽署了《股權(quán)質(zhì)押合同》，出質(zhì)人平煤神馬(汝州)惠潤新能源有限公司將其持有的河南福潤新能源有限公司**0%股權(quán)質(zhì)押給重慶四聯(lián)新能源有限公司，擔保金額為**,**0.**萬元。本次評估中未考慮擔保事項對評估結(jié)論的影響。（三）截至評估基準日，河南汝興新能源有限公司（標的企業(yè)全資子公司）投資建設(shè)的汝州蟒川**0MWp光伏電站因國家光伏電站補貼政策調(diào)整，河南汝興新能源有限公司于****年1月**日股東會決議對其電站項目終止，并啟動土地退租工作，****年對電站進行了拆除，本次評估無法對汝州蟒川**0MWp光伏電站的現(xiàn)場情況進行勘察，同時本次專項審計已將與汝州蟒川**0MWp光伏電站相關(guān)的在建工程3,**2.**萬元、預(yù)付款項**1.**萬元、長期待攤費用-土地租金余額**2.**萬元全部進行了調(diào)減，賬面價值均為0元。（四）本次評估中對于河南福潤新能源光伏電站項目的經(jīng)營截止日期為****年6月，未考慮福潤新能源因提前終止送出線路“T”接合作協(xié)議及光伏項目土地租賃協(xié)議而可能產(chǎn)生的違約責任對評估結(jié)論的影響。（五）重慶市第一中級人民法院于****年**月**日作出了《民事判決書》【(****)渝**民 初**2號】。判決河南福潤新能源有限公司償還本債權(quán)下設(shè)備銷售貨款本金**9,**0,**0元及截至****年**月**日的利息**0,**9,**3.7元。并從****年1月1日起按照年息**%的標準，支付貨款利息，直至本金付清為止。《民事判決書》生效后，重慶四聯(lián)新能源有限公司依法向重慶市第一中級人民法院申請強制執(zhí)行,劃扣了河南福潤新能源有限公司名下銀行賬戶資金****萬元。重慶四聯(lián)新能源有限公司作為申請執(zhí)行人向執(zhí)行法院提交了《執(zhí)行和解協(xié)議》，并申請終結(jié)執(zhí)行，《執(zhí)行和解協(xié)議》約定河南福潤新能源有限公司應(yīng)在收到陵頭項目的電費收入(含國補收入) 后3個工作日內(nèi)將電費收入或其他收入（經(jīng)重慶四聯(lián)新能源有限公司書面確認需要用于陵頭項目電站日常運營的合理費用除外）全部支付至重慶四聯(lián)新能源有限公司指定的銀行賬戶。截至評估基準日，該《執(zhí)行和解協(xié)議》仍處于生效階段，本次評估未考慮該事項對評估結(jié)論的影響。,其他事宜，請詳見資產(chǎn)評估報告及備查資料。,四、本項目相關(guān)債權(quán)現(xiàn)已質(zhì)押給中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司，轉(zhuǎn)讓方承諾在受讓方全額支付交易價款至重慶聯(lián)交所指定的賬戶之日起 1 個月內(nèi)協(xié)調(diào)中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司完成解押手續(xù)。（詳見應(yīng)收賬款質(zhì)押合同）,五、重慶四聯(lián)新能源有限公司轉(zhuǎn)讓債權(quán)不屬于增值稅納稅范圍。截至評估基準日****年**月**日,重慶四聯(lián)新能源有限公司已經(jīng)向河南福潤新能源有限公司開具設(shè)備銷售發(fā)票**,**9萬元及利息發(fā)票1,**0萬元。,六、備查資料（1）資產(chǎn)評估報告及債權(quán)資產(chǎn)評估報告；（2）****年度審計報告；（3）專項審計報告；（4）財務(wù)報表；（5）應(yīng)收賬款質(zhì)押合同；（6）執(zhí)行和解協(xié)議。 |
